Orlen Action

Orlen EBIT

L'EBIT de Orlen (PKN.WA) au 26 juil. 2026 est 20,90 Md PLN. L'année précédente, L'EBIT était 46,98 Md PLN — une variation de -55,52 % (plus faible).

EBIT

20,90 MdPLN

YoY

-55,52%

Dernière mise à jour:

En 2026, l'EBIT de Orlen était de 20,90 Md PLN, une augmentation de -55,52% par rapport à l'EBIT de 46,98 Md PLN enregistré l'année précédente.

L'histoire de Orlen EBIT

  • 3 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

EBIT (Md PLN)
Date
EBIT (Md PLN)
1 janv. 2023
4 698,00 base
1 janv. 2024
2 090,00 base
1 janv. 2025 (e)
2 216,00 base
1 janv. 2026 (e)
2 165,00 base
1 janv. 2027 (e)
2 026,00 base
1 janv. 2028 (e)
1 965,00 base
1 janv. 2029 (e)
2 065,00 base
1 janv. 2030 (e)
0,00 base
ANNÉEEBIT (Md PLN)
2030 est -
2029 est 20,65
2028 est 19,65
2027 est 20,26
2026 est 21,65
2025 est 22,16
2024 20,90
2023 46,98
2022 42,45
2021 9,62
2020 -0,07
2019 5,64
2018 5,99
2017 7,77
2016 5,69
2015 4,98
2014 0,41
2013 0,42
2012 2,77
2011 3,61
2010 3,24
2009 0,32
2008 0,82
2007 2,56
2006 3,39
2005 4,92
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Orlen Chiffre d'affaires

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Orlen

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
Details
Date
Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
1 janv. 2023
371,92 Md PLN
46,98 Md PLN
20,92 Md PLN
1 janv. 2024
294,98 Md PLN
20,90 Md PLN
1,47 Md PLN
1 janv. 2025 (e)
264,19 Md PLN
22,16 Md PLN
13,88 Md PLN
1 janv. 2026 (e)
244,86 Md PLN
21,65 Md PLN
13,94 Md PLN
1 janv. 2027 (e)
253,68 Md PLN
20,26 Md PLN
12,09 Md PLN
1 janv. 2028 (e)
235,13 Md PLN
19,65 Md PLN
13,22 Md PLN
1 janv. 2029 (e)
230,91 Md PLN
20,65 Md PLN
12,56 Md PLN
1 janv. 2030 (e)
233,95 Md PLN
0,00 PLN
13,21 Md PLN

Orlen Marges

Marges de l'action Orlen

L'analyse des marges de Orlen affiche la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge de bénéfice de Orlen. La marge EBIT (EBIT/chiffre d'affaires) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste en tant que bénéfice d'exploitation. La marge de bénéfice montre le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste pour Orlen.
  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Details
Date
Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
1 janv. 2023
16,39 %
12,63 %
5,63 %
1 janv. 2024
14,16 %
7,08 %
0,50 %
1 janv. 2025 (e)
14,16 %
8,39 %
5,26 %
1 janv. 2026 (e)
14,16 %
8,84 %
5,69 %
1 janv. 2027 (e)
14,16 %
7,98 %
4,77 %
1 janv. 2028 (e)
14,16 %
8,36 %
5,62 %
1 janv. 2029 (e)
14,16 %
8,94 %
5,44 %
1 janv. 2030 (e)
14,16 %
0,00 %
5,65 %

Orlen Analyse d'actions

Que fait Orlen ? La compagnie polonaise de pétrole et de gaz ORLEN SA est l'une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières en Europe centrale et orientale. Elle a été créée en 1999 à la suite de la fusion de deux des plus grandes entreprises pétrolières et gazières de Pologne : PKN Orlen et Petrochemia Plock. Aujourd'hui, PKN ORLEN opère dans plusieurs pays européens, dont la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, la Lituanie et la Slovaquie. Le modèle commercial de PKN ORLEN est axé sur les opérations amont et aval, qui comprennent l'exploration, la production, le raffinage et la commercialisation du pétrole brut et du gaz naturel. La société propose également une gamme diversifiée de produits et de services, notamment du carburant, des lubrifiants, des produits chimiques et d'autres produits pétrochimiques. Au fil des ans, PKN ORLEN a élargi sa gamme de produits pour inclure des carburants alternatifs tels que les biocarburants et les points de recharge pour véhicules électriques. La société opère dans plusieurs segments différents, notamment la vente au détail, la vente en gros, le raffinage et la pétrochimie, le gaz, la production d'énergie et l'amont. Le segment de la vente au détail est le plus visible pour les consommateurs, car il se concentre sur la vente d'essence et de gazole dans plus de 2 800 stations-service à travers l'Europe. Le segment de la vente en gros fournit du carburant aux entreprises, tandis que le segment du raffinage et de la pétrochimie implique la production de carburants et de produits chimiques à partir de pétrole brut. Le segment du gaz est responsable de la gestion de la production de gaz naturel et des installations de stockage de PKN ORLEN, tandis que le segment de la production d'énergie génère de l'électricité et de la chaleur à partir de biogaz, de gaz naturel et d'autres combustibles. Enfin, le segment amont s'occupe de l'exploration et de la production d'hydrocarbures en Pologne, au Canada et en mer du Nord. Les produits de PKN ORLEN sont répartis dans de nombreuses catégories, notamment l'essence, le gazole, le GPL, les carburants d'aviation, le fioul de chauffage, les lubrifiants, les produits chimiques et d'autres produits pétrochimiques. L'un des produits les plus populaires est l'essence ORLEN, qui a un indice d'octane élevé et comprend des additifs qui nettoient le moteur et améliorent l'efficacité du carburant. PKN ORLEN produit également une gamme d'huiles moteur, d'huiles hydrauliques et de graisses sous sa propre marque. Ces dernières années, PKN ORLEN investit également massivement dans les carburants alternatifs et les sources d'énergie renouvelable. Un exemple est l'investissement de la société dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, qui comprend plus de 150 stations de charge rapide en Pologne et en Allemagne. PKN ORLEN explore également l'utilisation de piles à combustible à hydrogène, de biocarburants et d'autres options à faible émission de carbone pour réduire les émissions et atteindre les objectifs climatiques. En conclusion, PKN ORLEN est une grande entreprise diversifiée avec un modèle commercial complexe qui couvre plusieurs segments et produits. L'histoire de l'entreprise remonte aux années 1990 et comprend plusieurs fusions et acquisitions qui l'ont aidée à devenir l'une des principales entreprises pétrolières et gazières en Europe. Aujourd'hui, PKN ORLEN se concentre sur l'expansion de son portefeuille, l'exploration de nouvelles sources d'énergie et la réduction de son empreinte carbone pour relever les défis d'un paysage énergétique en mutation. Orlen est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.

EBIT en détail

Analyse de l'EBIT de Orlen

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) de Orlen représente le bénéfice opérationnel de l'entreprise. Il est calculé en déduisant toutes les dépenses opérationnelles, y compris le coût des marchandises vendues (COGS) et les dépenses opérationnelles, des revenus totaux, sans tenir compte des intérêts et des impôts. Il donne un aperçu de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, sans tenir compte des effets de la structure de financement et d'imposition.

Comparaison d'une année à l'autre

Une comparaison annuelle de l'EBIT de Orlen peut mettre en évidence des tendances de l'efficacité opérationnelle et la rentabilité de l'entreprise. Une augmentation de l'EBIT au fil des ans peut indiquer une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une croissance des ventes, tandis qu'une diminution pourrait soulever des préoccupations concernant des coûts opérationnels accrus ou une baisse des ventes.

Impact sur les investissements

L'EBIT de Orlen est un indicateur clé pour les investisseurs. Un EBIT positif indique que l'entreprise génère suffisamment de revenus pour couvrir ses coûts opérationnels, un aspect essentiel de l'évaluation de la santé financière et la stabilité de l'entreprise. Les investisseurs surveillent étroitement l'EBIT pour évaluer la rentabilité de l'entreprise et son potentiel de croissance future.

Interprétation des fluctuations d'EBIT

Les fluctuations de l'EBIT de Orlen peuvent être attribuées à des changements dans les revenus, les dépenses d'exploitation, ou les deux. Une augmentation de l'EBIT peut indiquer une amélioration de la performance opérationnelle ou une augmentation des ventes, tandis qu'une baisse de l'EBIT peut indiquer une augmentation des coûts opérationnels ou une réduction des revenus, ce qui peut nécessiter des ajustements stratégiques.

Questions fréquemment posées sur l'action Orlen

L'EBIT de Orlen s'élève à 20,90 Md PLN en 2026.

Le chiffre d'affaires est important pour évaluer une action.

L'EBIT est un acronyme pour « Earnings Before Interest and Tax » (résultat avant intérêts et impôts) et représente le résultat d'exploitation brut d'une entreprise avant que les impôts et les intérêts ne soient déduits. Le montant de l'EBIT est souvent utilisé comme mesure pour évaluer une entreprise.

Historique

L'EBIT a été initialement introduit dans les années 1940 lorsque l'Internal Revenue Service (IRS) américain a adopté une nouvelle loi fiscale. Cette loi exigeait des entreprises qu'elles calculent leur bénéfice avant de déduire les impôts et les intérêts sur les emprunts (ou « intérêts et impôts »). Depuis lors, l'EBIT a été utilisé comme l'un des indicateurs financiers clés dans l'évaluation d'une entreprise.

Utilisation

L'EBIT peut être utilisé pour évaluer une entreprise en comparant ses résultats financiers à une valeur de référence ou une valeur comparative. L'EBIT est également utilisé pour déterminer le montant que les actionnaires de l'entreprise recevront de son résultat d'exploitation.

Calcul

L'EBIT est calculé en soustrayant les impôts et les intérêts sur les emprunts du bénéfice net de l'entreprise. Ce montant peut être calculé de diverses façons, mais la méthode la plus courante est la suivante :

EBIT = Bénéfice net + intérêts et impôts

Exemple :
Bénéfice net de XYZ Co. = 1 000 000 €
Intérêts et impôts = 500 000 €
EBIT de XYZ Co. = 1 500 000 €

Application

La valeur EBIT est souvent utilisée pour déterminer et évaluer la stabilité financière d'une entreprise. La valeur EBIT peut également être utilisée pour déterminer le montant d'argent qu'une entreprise peut dépenser pour des investissements ou des dividendes.

Utilisation de l'EBIT dans l'investissement en actions

Les investisseurs utilisent l'EBIT pour déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée. Si une entreprise a une valeur EBIT élevée, cela peut indiquer que son action est surévaluée, car le bénéfice qu'elle génère pourrait être inférieur à celui qu'elle générerait avec une action différente.

Avantages de l'EBIT

L'EBIT est une mesure utile pour déterminer la stabilité financière d'une entreprise. Il existe plusieurs avantages associés à l'utilisation de l'EBIT, tels que :
- L'EBIT élimine l'impact du financement sur les bénéfices de l'entreprise.
- C'est une mesure utile pour déterminer les bénéfices qu'une entreprise peut distribuer à ses actionnaires.
- Il peut être utilisé pour déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée.

Inconvénients de l'EBIT

Il y a aussi certains inconvénients à utiliser l'EBIT, tels que :
- L'EBIT ne peut pas être utilisé comme seule mesure pour évaluer une entreprise car il ne reflète pas le bénéfice global de l'entreprise.
- L'EBIT peut être influencé par des événements imprévus comme une augmentation d'impôts.
- L'EBIT n'est pas toujours un indicateur fiable de l'évolution future des bénéfices d'une entreprise.

Conclusion

L'EBIT est une mesure importante utilisée pour évaluer une entreprise. Il peut être utilisé pour déterminer le montant d'argent qu'une entreprise peut générer à partir de ses résultats d'exploitation et si une action est surévaluée ou sous-évaluée. Cependant, l'EBIT a aussi certains inconvénients car il ne reflète pas la rentabilité globale d'une entreprise et peut être influencé par des événements imprévus. Par conséquent, il est important de considérer l'EBIT en conjonction avec d'autres indicateurs financiers pour obtenir une image complète de l'entreprise.

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